關(guān)于洋縣2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

洋縣十六屆人大

三次會(huì)議文件（13）

關(guān)于洋縣2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2014年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2014年2月19日在洋縣第十六屆

人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

洋縣財(cái)政局 

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將洋縣2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2013年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和主要工作措施

2013年,我縣財(cái)稅工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)稅部門深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，積極組織收入，合理安排支出，大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，竭力改善民生，較好地發(fā)揮了財(cái)政職能，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

(一)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2013年，全縣一般預(yù)算財(cái)政總收入完成28,789萬元，占調(diào)整預(yù)算31,060萬元(洋縣第十六屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議審查通過,下同)的92.7%,同比減少19.1%。其中:地方一般預(yù)算收入完成16,385萬元，占調(diào)整預(yù)算16,130萬元的101.6%,同比減少7.9%。

2013年，全縣地方一般預(yù)算支出完成188,892萬元，占調(diào)整預(yù)算157,199萬元(洋縣第十六屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議審查通過,下同)的120.2 %，同比增長(zhǎng)11.4%。地方一般預(yù)算支出分類執(zhí)行情況:一般公共服務(wù)31,964萬元，占調(diào)整預(yù)算的129.7%；公共安全9,572萬元，占調(diào)整預(yù)算的119.0%；教育45,501萬元，占調(diào)整預(yù)算的110.5%；科學(xué)技術(shù)882萬元，占調(diào)整預(yù)算的246.4%；文化體育與傳媒2,762萬元，占調(diào)整預(yù)算的125.4%;社會(huì)保障和就業(yè)12,989萬元，占調(diào)整預(yù)算的116.7%；醫(yī)療衛(wèi)生22,377萬元，占調(diào)整預(yù)算的109.2 %；節(jié)能環(huán)保5,887萬元，占調(diào)整預(yù)算的338.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1,567萬元，占調(diào)整預(yù)算的50.3%；農(nóng)林水事務(wù)33,399萬元，占調(diào)整預(yù)算的161.7%；交通運(yùn)輸1,172萬元，占調(diào)整預(yù)算的111.5%；資源勘探電力信息等事務(wù)448萬元，占調(diào)整預(yù)算的53.9%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)1,595萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.6%；國(guó)土資源氣象等事務(wù)739萬元，占調(diào)整預(yù)算的60.1%；住房保障支出17,878萬元，占調(diào)整預(yù)算的103.7%；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)160萬元，占調(diào)整預(yù)算的9.4%。

2013年一般預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是：當(dāng)年縣級(jí)地方一般預(yù)算收入完成 16,385萬元，上級(jí)財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)助收入158,322萬元，上年結(jié)余-117萬元，調(diào)入資金6,678萬元，收入總計(jì)181,268萬元；當(dāng)年一般預(yù)算支出188,892萬元，上解上級(jí)支出1,222萬元，支出合計(jì)190,114萬元，年終結(jié)余-8,846萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出343萬元，滾存結(jié)余-9,189萬元。

2013年基金預(yù)算收入完成6,153萬元,上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助13,209萬元，上年結(jié)余1,315萬元,基金決算總收入為20,677萬元；全年基金支出13,209 萬元，調(diào)出資金6,678萬元，年終結(jié)余790萬元。

（二）2013年主要工作措施

1、提高收入質(zhì)量。2013年，受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、政策性減收等多重不利因素影響，特別是桑溪工業(yè)園區(qū)鐵礦企業(yè)由于重組收購(gòu)一直處于停產(chǎn)狀態(tài)，財(cái)政收入急劇下滑。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，財(cái)稅部門主動(dòng)作為，強(qiáng)化征管措施，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)控和非稅收入管理，做到了應(yīng)收盡收。全年實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入16,385萬元，其中稅收收入13,165萬元，占地方財(cái)政收入的80.3%，收入質(zhì)量較上年有所提高。同時(shí),積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支持。2013年省、市共下達(dá)我縣各類補(bǔ)助收入158,322萬元，比上年增加7,141萬元，增長(zhǎng)4.7%。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。按照要求對(duì)縣級(jí)部門一般性支出進(jìn)行了壓減，壓減資金全部用于保障民生。二是持續(xù)加大民生各項(xiàng)事業(yè)投入。全年財(cái)政民生投入達(dá)到152,996萬元，占財(cái)政支出的81%。其中民生工程十大領(lǐng)域投資完成81,722萬元，占年計(jì)劃的116.1%。在財(cái)政收支壓力增大的情況下，堅(jiān)持將新增財(cái)力的80%以上用于民生。全年教育投入45,501萬元，占財(cái)政總支出24%，投入“三農(nóng)”資金12,903萬元，兌付各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金5,521萬元，社保、衛(wèi)生、計(jì)生、科技、文化等方面投入較上年均有大幅度增長(zhǎng)。

3、提升管理水平。一是完善部門預(yù)算編制，據(jù)實(shí)編制基本支出，細(xì)化編制項(xiàng)目支出，不斷增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是縣級(jí)預(yù)算單位全面啟動(dòng)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，運(yùn)行平穩(wěn)。三是啟動(dòng)公務(wù)卡制度改革，將縣級(jí)部門及所屬單位176家納入改革范圍，覆蓋率達(dá)到90%以上。四是推行財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)改革，將項(xiàng)目納入預(yù)算管理中，有效管理各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，提高項(xiàng)目資金的利用率。五是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)控新增債務(wù)，著力防范和控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

4、加強(qiáng)資金監(jiān)管。一是加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整和決算情況監(jiān)督檢查，提高資金使用效益。二是充分利用國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)透明度高、信息反饋快的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位用款情況的審核和監(jiān)督。開展財(cái)政專戶清理整頓工作，保障財(cái)政專項(xiàng)資金安全。三是加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金的檢查力度。對(duì)全縣重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，節(jié)約了財(cái)政資金。四是繼續(xù)擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模，全縣通過政府采購(gòu)的資金預(yù)算4,779萬元，實(shí)際采購(gòu)資金3,418萬元，節(jié)約資金1,361萬元，節(jié)約率28%。五是完善和創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督檢查方式，組織開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)檢查 、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理和“收支兩條線”檢查，規(guī)范了部門和單位的財(cái)務(wù)行為。

各位代表，2013年財(cái)稅工作在全縣各級(jí)各部門的大力支持和配合下取得了一定的成績(jī)，但在財(cái)政運(yùn)行和發(fā)展中依然存在一些困難和問題。一是收入增長(zhǎng)乏力，財(cái)政自給率低；二是收支矛盾突出，債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，財(cái)政壓力和風(fēng)險(xiǎn)較大；三是財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平有待進(jìn)一步提高。這些問題的存在，既是壓力，也是動(dòng)力，我們將按縣委、縣政府的要求，通過加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展、深化財(cái)政改革、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管等方法，逐步加以解決。

二、2014年財(cái)政預(yù)算草案

2014年全縣財(cái)政工作的總體思路是：深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中全會(huì)精神，緊緊圍繞省、市財(cái)政工作會(huì)議精神和縣委工作部署，努力提高財(cái)政公共服務(wù)均等化水平，全力以赴促發(fā)展，多措并舉擴(kuò)財(cái)源，提高質(zhì)量抓收入，盡心竭力惠民生，科學(xué)規(guī)范推改革，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。

2014年一般預(yù)算財(cái)政總收入計(jì)劃安排34,000萬元，較上年增長(zhǎng)18.1％。其中：地方收入19,000萬元,較上年增長(zhǎng)16.0％。 

完成全年地方財(cái)政收入計(jì)劃19,000萬元后，加上中省對(duì)我縣轉(zhuǎn)移支付及各項(xiàng)補(bǔ)助105,077萬元（含省市預(yù)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付28,542萬元），減去上解支出636萬元，全縣2014年可用財(cái)力為123,441萬元。

根據(jù)當(dāng)年財(cái)力情況，按照收支平衡的原則,2014年支出預(yù)算安排123,441萬元。具體分類如下:一般公共服務(wù)支出23,997萬元；公共安全支出6,070萬元；教育支出32,383萬元；科學(xué)技術(shù)支出340萬元；文化體育與傳媒支出2,203萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11,328萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出20,908萬元；節(jié)能環(huán)保支出2,690萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,577萬元；農(nóng)林水支出16,079萬元；交通運(yùn)輸支出1,011萬元；資源勘探電力信息等支出144萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出638萬元；國(guó)土海洋氣象等支出1,012萬元；住房保障支出1,800萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出761萬元；預(yù)備費(fèi)500萬元。

三、2014年財(cái)政重點(diǎn)工作

（一）做大財(cái)政“蛋糕”。一是及早動(dòng)手，層層分解收入任務(wù)，落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制和增長(zhǎng)激勵(lì)機(jī)制。依法加強(qiáng)征管，實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控分析，挖掘增收潛力，做到應(yīng)收盡收，確保全年收入任務(wù)完成。二是推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。加大資金投入力度，重點(diǎn)支持工業(yè)園區(qū)、有機(jī)園區(qū)、西成高鐵、一江兩岸等重點(diǎn)項(xiàng)目。依托我縣旅游資源優(yōu)勢(shì)，著力打造生態(tài)旅游，推動(dòng)以旅游為重點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大。大力支持招商引資工作，完善招商引資激勵(lì)機(jī)制，落實(shí)招商引資政策，提高招商引資質(zhì)量和效益。三是積極關(guān)注中省宏觀財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策，協(xié)同相關(guān)部門積極跟進(jìn)中省投資重點(diǎn)和投向，多渠道建立信息平臺(tái)，立足信息平臺(tái)、自身優(yōu)勢(shì)、重點(diǎn)項(xiàng)目等，主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金、項(xiàng)目和政策支持。

（二）嚴(yán)格控制一般性支出。一是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，牢固樹立“過緊日子”的思想，修訂完善差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等管理辦法，做到政府性樓堂館所一律不得新建，財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。二是建立公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，全面實(shí)行公務(wù)卡制度。突出解決公務(wù)卡發(fā)卡量小，激活使用率低的問題，提高公務(wù)消費(fèi)刷卡數(shù)量，減少現(xiàn)金使用量。三是加大預(yù)、決算公開力度。深化細(xì)化預(yù)、決算公開和“三公”經(jīng)費(fèi)公開，保障社會(huì)公民的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，促進(jìn)依法理財(cái)、民主理財(cái)。

（三）著力保障和改善民生。積極調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排支出，緊緊圍繞民生“兩個(gè)80%”的要求，財(cái)政支出重點(diǎn)向與人民群眾生活直接相關(guān)的民生領(lǐng)域傾斜，全力打造民生投入長(zhǎng)效機(jī)制。一是加快實(shí)施陜南移民搬遷、保障性住房、就業(yè)增收等民生工程；二是落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)投入政策和目標(biāo)要求，推動(dòng)教育事業(yè)均衡發(fā)展；三是加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)保障事業(yè)的投入力度，深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革，逐步提高對(duì)低收入群體的保障水平和困難群體的救助水平；四是切實(shí)保障惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策落實(shí)，及時(shí)發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金；五是加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)力度，全面加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實(shí)提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，夯實(shí)農(nóng)業(yè)增收基礎(chǔ)。

（四）深化財(cái)政改革。一是進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算編制，建立編制科學(xué)、預(yù)算透明、執(zhí)行嚴(yán)格、監(jiān)督有力的預(yù)算管理機(jī)制，逐步構(gòu)建由公共財(cái)政預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保障預(yù)算組成的、有機(jī)銜接的財(cái)政預(yù)算體系。二是鞏固縣級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革成果，穩(wěn)步推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革和公務(wù)卡制度改革。三是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，堅(jiān)持把預(yù)算項(xiàng)目與事業(yè)發(fā)展目標(biāo)完成情況掛鉤，構(gòu)建“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，從源頭上控制沒有績(jī)效和低績(jī)效的財(cái)政支出。四是深化財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)管理改革，加強(qiáng)專項(xiàng)資金及結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，加大專項(xiàng)資金整合力度，集中財(cái)力辦大事。五是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，制訂政府性債務(wù)管理辦法，逐步將政府債務(wù)納入預(yù)算管理，規(guī)范融資平臺(tái)公司運(yùn)作，建立債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格舉債審批程序，落實(shí)償債主體責(zé)任，積極化解債務(wù)。六是推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督轉(zhuǎn)型，提高財(cái)政監(jiān)督信息化水平，探索建立嵌入業(yè)務(wù)流程的財(cái)政支出監(jiān)督機(jī)制，打造事前、事中、事后監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制。七是加快建立文化旅游名鎮(zhèn)的財(cái)政體制，穩(wěn)步推進(jìn)其他各鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，逐步建立與城鎮(zhèn)化進(jìn)程相適應(yīng)的鎮(zhèn)一級(jí)實(shí)體財(cái)政體制。

（五）加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。一是扎實(shí)開展群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)。二是始終把為民服務(wù)擺在突出位置。三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

各位代表，2014年是貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)精神的開局之年，財(cái)政工作“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督支持下，科學(xué)謀劃，主動(dòng)服務(wù)，扎實(shí)工作，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)躍升發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！