洋縣人民政府關于洋縣2023年財政預算調整情況的報告

糧油物資儲備支出增加82萬元，較年初預算增長15.9%。主要是：工資及福利支出增加20萬元，糧庫智能化升級改造項目增加22萬元，政策性糧油承儲企業數字化監管建設項目增加20萬元，縣級儲備糧油利費補貼資金增加20萬元。

災害防治及應急管理支出減少119萬元，較年初預算下降5.4%。主要是：上級專款增加395萬元，工資及福利支出增加129萬元，機關運轉減少4萬元，自然災害綜合防治體系建設減少82萬元，事業發展減少557萬元。

其他支出減少1,318萬元，較年初預算下降87.9%。主要是科目調整。

債務付息支出增加2,920萬元，較年初預算增長199.3%。主要是一般債券付息支出增加。

    二、政府性基金預算調整情況

（一）政府性基金收入預算調整

2023年政府性基金收入預算擬調整為5,800萬元，較年初預算減少14,885萬元，主要是國有土地使用權出讓收入調減11,231萬元，城市基礎設施配套費收入調減664萬元，污水處理費收入增加10萬元，其他政府性基金收入調減3,000萬元，加上政府性基金轉移支付收入4,533萬元，專項債券增加9,200萬元,上年結余收入7,376萬元，調入資金5,000萬元，收入總計31,909萬元。

（二）政府性基金支出預算調整

按照“以收定支”原則，2023年政府性基金支出預算擬調整為28,047萬元，較年初預算減少2,126萬元，其中：社會保障和就業支出增加813萬元，城鄉社區支出減少15,296萬元，農林水支出減少283萬元，其他支出增加9,961萬元,專項債券付息支出增加2,679萬元。加上專項債券還本支出3,862萬元，支出總計31,909萬元。

三、國有資本經營預算收支調整情況

（一）國有資本經營收入預算調整

2023年國有資本經營收入預算擬調整為1,300萬元，較年初預算減少700萬元，主要是利潤收入調減2,000萬元，其他國有資本經營預算收入增加1,300萬元。加上國有資本經營預算轉移支付收入173萬元，上年結余收入4,198萬元，收入總計5,671萬元。

（二）國有資本經營支出預算調整

按照“以收定支”原則，2023年國有資本經營支出預算擬調整為3,435萬元，較年初預算減少2,930萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出增加6萬元，其他國有資本經營預算支出減少2,936萬元，調入一般公共預算2,236萬元，支出總計5,671萬元。

四、地方政府債券資金安排使用情況

漢中市財政局《關于下達2023年第三批新增一般債券資金的通知》（漢財辦債〔2023〕47號）、《關于下達2023年第五批新增一般債券資金的通知》（漢財辦債〔2023〕72號）文件共下達我縣2023年新增一般債券10,900萬元。

按照新增一般債券使用要求，新增地方政府債券資金用于脫貧村基礎設施建設5,800萬元，洋縣中學城東校區建設1,491萬元，小型水庫維護、除險加固建設1,629萬元，洋州大道交通提升工程1,500萬元，華陽景區游客服務中心建設480萬元。

以上報告，請予審議。

    附件：2023年調整預算表