關(guān)于洋縣2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況的報(bào)告

關(guān)于洋縣2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況的報(bào)告

縣人大常委會(huì)主任、副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向會(huì)議報(bào)告洋縣2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況，請(qǐng)予審議。    

一、公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

 （一）收入預(yù)算調(diào)整 

1、地方財(cái)政收入

根據(jù)今年預(yù)算執(zhí)行情況,擬將地方財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整為32,100萬(wàn)元，較年初預(yù)算29,300萬(wàn)元增加2,800萬(wàn)元，其中：稅收收入調(diào)整為26,000萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加1,900萬(wàn)元；非稅收入調(diào)整為6,100萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加900萬(wàn)元。受中核陜西鈾濃縮有限公司2021年企業(yè)銷售額下降因素影響，擬將財(cái)政總收入調(diào)減3,900萬(wàn)元，調(diào)整為75,100萬(wàn)元。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入

 上級(jí)補(bǔ)助收入擬減少2,107萬(wàn)元，主要是一般性轉(zhuǎn)移支付增加3,817萬(wàn)元，其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付減少2,266萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加2,637萬(wàn)元，基本財(cái)力保障機(jī)制補(bǔ)助增加3,296萬(wàn)元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加150萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少5,924萬(wàn)元。

3、其他收入

增加地方政府一般債券資金收入7,723萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入資金17,000萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況  

根據(jù)縣委、縣政府安排部署，結(jié)合收入變化情況，擬增加一般預(yù)算支出24,068萬(wàn)元，加上年初預(yù)算安排，全年一般預(yù)算支出計(jì)劃調(diào)整為302,532萬(wàn)元。具體變動(dòng)項(xiàng)目是：

一般公共服務(wù)支出增加751萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)2.6%。主要是上級(jí)專款減少600萬(wàn)元，工資及福利支出增加1,391萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出減少498萬(wàn)元，城鄉(xiāng)建設(shè)支出增加122萬(wàn)元，支持企業(yè)發(fā)展支出增加336萬(wàn)元。

公共安全支出增加202萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)2.5%。主要是上級(jí)專款減少41萬(wàn)元，工資及福利支出增加395萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出減少182萬(wàn)元,社區(qū)矯正電子監(jiān)管經(jīng)費(fèi)增加10萬(wàn)元，戒毒所戒毒經(jīng)費(fèi)增加20萬(wàn)元。

教育支出增加5,148萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)8.4%。主要是上級(jí)專款增加1,789萬(wàn)元，工資及福利支出增加2,204萬(wàn)元，信息化建設(shè)增加300萬(wàn)元，城北小學(xué)建設(shè)增加177萬(wàn)元，洋縣中學(xué)城東校區(qū)建設(shè)增加96萬(wàn)元，校園維修改造增加346萬(wàn)元。

科學(xué)技術(shù)支出增長(zhǎng)2,540萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)619.5%。主要是上級(jí)專款增加78萬(wàn)元，工資及福利支出增加5萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少1萬(wàn)元，中小企業(yè)技術(shù)扶持增加2,317萬(wàn)元，科技人才發(fā)展增加80萬(wàn)元，國(guó)家重要農(nóng)業(yè)資源臺(tái)賬建設(shè)服務(wù)費(fèi)增加30萬(wàn)元。

文化旅游體育與傳媒支出增加1,396萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)62.2%。主要是上級(jí)專款增加750萬(wàn)元，工資及福利支出增加34萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少16萬(wàn)元，2022年創(chuàng)意油菜種植增加100萬(wàn)元，景區(qū)運(yùn)營(yíng)增加362萬(wàn)元，體育場(chǎng)館建設(shè)增加26萬(wàn)元，旅游宣傳費(fèi)增加140萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出增加6,248萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)12.6%。主要是上級(jí)專款減少800萬(wàn)元，工資及福利支出增加1,251萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少8萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老縣級(jí)配套增加4,690萬(wàn)元，困難群眾救助縣級(jí)配套增加1,000萬(wàn)元，軍休活動(dòng)服務(wù)設(shè)施配套增加82萬(wàn)元，民政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加33萬(wàn)元。

衛(wèi)生健康支出增加284萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)1.2%。主要是上級(jí)專款減少5,000萬(wàn)元，工資及福利支出增加799萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)增加2萬(wàn)元，2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助上劃資金增加2,524萬(wàn)元，疫情防控經(jīng)費(fèi)增加280萬(wàn)元，高齡老人補(bǔ)貼增加193萬(wàn)元，建檔立卡貧困人口城鄉(xiāng)居民醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助增加270萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助增加340萬(wàn)元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助增加314萬(wàn)元，公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助增加396萬(wàn)元，計(jì)生家庭補(bǔ)助增加128萬(wàn)元。

節(jié)能環(huán)保支出減少506萬(wàn)元,較年初預(yù)算下降6.1%。主要是上級(jí)專款減少1,427萬(wàn)元，工資及福利支出增加2萬(wàn)元，企業(yè)補(bǔ)償增加516萬(wàn)元，秦嶺區(qū)域小水電整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加315萬(wàn)元，生活垃圾填埋場(chǎng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加30萬(wàn)元，農(nóng)村環(huán)境綜合整治增加58萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1,180萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)5.0%。主要是上級(jí)專款減少453萬(wàn)元，工資及福利支出增加20萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少4萬(wàn)元，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加1,587萬(wàn)元。

農(nóng)林水支出增加2,730萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)5.3%。主要是上級(jí)專款減少2,000萬(wàn)元，工資及福利支出增加224萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少18萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加1,774萬(wàn)元，村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)增加2,600萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)增加150萬(wàn)元。

交通運(yùn)輸支出增加4,772萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)100.7%。主要是上級(jí)專款增加1,100萬(wàn)元，工資及福利支出增加36萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少5萬(wàn)元，230洋縣至華陽(yáng)公路建設(shè)增加1,539萬(wàn)元，108國(guó)道洋縣過(guò)境段公路建設(shè)增加500萬(wàn)元，公共交通發(fā)展基金增加371萬(wàn)元，農(nóng)村公路建設(shè)增加1,151萬(wàn)元，購(gòu)置新能源公交車增加50萬(wàn)元，水毀傾塌道路修繕增加30萬(wàn)元。

資源勘探工業(yè)信息等支出增加161萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)32.0%。主要是上級(jí)專款增加133萬(wàn)元，工資及福利支出增加3萬(wàn)元，企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)增加25萬(wàn)元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加8萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)2.2%。主要是上級(jí)專款減少29萬(wàn)元，工資及福利支出增加6萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少1萬(wàn)元，工商業(yè)“十四五”規(guī)劃資金增加30萬(wàn)元，絲博會(huì)經(jīng)費(fèi)增加2萬(wàn)元。

金融支出增加91萬(wàn)元。主要是上級(jí)專款增加82萬(wàn)元，稻漁綜合種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償增加9萬(wàn)元。

自然資源海洋氣象等支出增加83萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)5.1%。主要是上級(jí)專款減少278萬(wàn)元，工資及福利支出增加74萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)增加7萬(wàn)元，國(guó)土空間規(guī)劃編制增加280萬(wàn)元。

住房保障支出增加1,070萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)23.1%。主要是上級(jí)專款增加1,000萬(wàn)元，中心城區(qū)地形測(cè)繪資金增加50萬(wàn)元，老舊小區(qū)改造經(jīng)費(fèi)增加10萬(wàn)元，保障性住房標(biāo)志牌更換增加10萬(wàn)元。

糧油物資儲(chǔ)備支出增加32萬(wàn)元，較年初預(yù)算增長(zhǎng)8.9%。主要是上級(jí)專款減少28萬(wàn)元，縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換費(fèi)增加60萬(wàn)元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少154萬(wàn)元，較年初預(yù)算下降6.9%。主要是上級(jí)專款減少200萬(wàn)元，工資及福利支出增加2萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少6萬(wàn)元，抗洪救災(zāi)應(yīng)急處置增加50萬(wàn)元。

預(yù)備費(fèi)支出減少2,800萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少100%。主要是科目調(diào)整。

債務(wù)付息支出增加832萬(wàn)元，較年初預(yù)算增長(zhǎng)18.9%。

 二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況   

（一）政府性基金收入預(yù)算調(diào)整

2021年政府性基金收入預(yù)算擬調(diào)整為31,120萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加9,850萬(wàn)元，主要是農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入調(diào)減60萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加10,092萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入增加167萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入調(diào)減19萬(wàn)元，其他政府性基金收入調(diào)減330萬(wàn)元。加上政府性基金轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入2,793萬(wàn)元，專項(xiàng)債券增加28,700萬(wàn)元,收入總計(jì)62,613萬(wàn)元。

（二）政府性基金支出預(yù)算調(diào)整

按照“以收定支”原則，2021年政府性基金支出預(yù)算擬調(diào)整為45,613萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加38,343萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加704萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加9,058萬(wàn)元，農(nóng)林水支出增加121萬(wàn)元，其他支出增加28,460萬(wàn)元。調(diào)入一般公共預(yù)算17,000萬(wàn)元，支出總計(jì)62,613萬(wàn)元。

 三、地方政府債券資金安排使用情況   

漢中市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2021年第一批新增一般債券的通知》（漢財(cái)辦債〔2021〕62號(hào)）、《關(guān)于下達(dá)2021年第三批新增一般債券資金的通知》（漢財(cái)辦債〔2021〕82號(hào)）文件共下達(dá)我縣2021年新增一般債券7,723萬(wàn)元。

按照新增一般債券使用要求，新增地方政府債券資金用于脫貧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,000萬(wàn)元，李家村、西南壩移民搬遷配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,800萬(wàn)元,洋縣至華陽(yáng)脫貧公路建設(shè)770.65萬(wàn)元，漢江綜治701.35萬(wàn)元，小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目451萬(wàn)元。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

附：2021預(yù)算調(diào)整附表