洋縣人民政府關于2016年財政決算的報告

縣十七屆人大常委會第六次會議文件(8)

洋縣人民政府

關于洋縣2016年財政決算的報告

洋縣財政局局長 龔新英

2017年12月22日在洋縣第十七屆人大常委會第六次會議上

縣人大常委會主任、副主任、各位委員：

   我縣2016年財政決算已經省市財政審核批復，現受縣人民政府委托，向會議報告洋縣2016年財政決算，請予審議。

   一、2016年公共財政決算情況

  （一）2016年公共財政收入決算

   2016年全縣一般公共預算總收入完成50,835萬元，占調整預算47,360萬元的107.3%,同比增長17.4%。其中:一般公共預算地方收入完成24,656萬元，占調整預算24,600萬元的100.2%,剔除全面實施“營改增”試點影響后，同口徑增長13.4%。

   （二）2016年公共財政支出決算

   2016年，全縣公共財政預算支出完成276,666萬元，占調整預算254,763萬元（洋縣第十六屆人大常委會第三十四次會議審查通過,下同）的108.6%，同比增長11.8%。公共財政預算支出增加的主要原因是上級專項轉移支付增加部分執行到相關支出科目。公共財政預算支出分類執行情況是:一般公共服務支出33,738萬元，占調整預算的119.9%；公共安全支出13,054萬元，占調整預算的103.6%;教育支出57,948萬元，占調整預算的102.4%；科學技術支出1,918萬元，占調整預算的101.6%；文化體育與傳媒支出3,014萬元，占調整預算的96.6%;社會保障和就業支出25,936萬元，占調整預算的109.5%；醫療衛生與計劃生育支出36,006萬元，占調整預算的100.0%；節能環保支出10,135萬元，占調整預算的99.9%；城鄉社區支出12,287萬元，占調整預算的103.3%；農林水支出53,702萬元，占調整預算的116.9%；交通運輸支出3,491萬元，占調整預算的112.9%；資源勘探信息等支出472萬元，占調整預算的102.8%；商業服務業等支出3,844萬元，占調整預算的281.6%；金融支出23萬元，占調整預算的100.0%；國土海洋氣象等支出3,275萬元，占調整預算的109.0%；住房保障支出15,952萬元，占調整預算的103.6%；糧油物資儲備支出960萬元，占調整預算的84.4%；債務付息支出911萬元，占調整預算的337.4%。

  （三）公共預算執行結果 

  2016年一般公共預算執行結果是：全縣一般公共預算地方收入完成24,656萬元，上級財政各項補助收入219,869萬元，上年末赤字7,934萬元，調入資金29,144萬元，債券轉貸收入25,613萬元，收入總計292,149萬元；當年一般預算支出276,666萬元，上解上級支出2,386萬元，債務還本支出20,914萬元，安排預算穩定調節基金56萬元，支出總計300,022萬元，年終赤字7,873萬元，減結轉下年支出1,260萬元，凈赤字9,133萬元，當年結余4萬元。

   （四）“三公”經費執行情況

   2016年全縣財政預算撥款“三公”經費支出合計774.29萬元，較調整預算781萬元減少6.71萬元，壓縮0.9 %，下降10.3%。其中：因公出國（境）經費8.63萬元，較調整預算10萬元減少1.37萬元，壓縮13.7%；公務用車運行和維護費536.18萬元，占調整預算的99.1%，下降12.5%；公務接待費229.48萬元，占調整預算的99.8%，下降8.2%。

   （五）預算績效工作開展情況

   為深化財政管理體制改革，加強和規范部門預算管理，增強各部門支出績效意識，我縣以健全評價制度、提高評價質量、強化結果運用為重點，堅持邊實踐邊探索、邊建立邊完善的工作方法，積極開展預算績效管理工作。通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，由“被動接受”變為“主動實施”，通過績效目標設定，部門清楚地了解實施項目所要取得社會效益和經濟效益，其職能和目標得到了進一步明確，部門自我約束意識及責任意識明顯提高。下一年度我們將預算安排與績效評價相結合，將績效評價工作與財政監督檢查工作相結合，多點發力，全面推進績效管理工作的有效開展。

   二、政府性基金收支情況

   2016年政府性基金收入完成4,365萬元,上級專項補助2,732萬元，上年結余900萬元,基金收入總計7,997萬元；全年基金支出7,997萬元，收支平衡。

   三、社保基金預算執行情況

   2016年社保基金預算收入27,909萬元，占預算的90.8%。社保基金預算支出34,248萬元，占預算的127.6%。

   四、地方政府債務情況

   根據上級核準的債務限額和有關規定，全縣2016年地方政府債務限額為12.76億元（其中一般債務10.54億元、專項債務2.22億元），較上年新增債務限額0.55億元。

   2015年底全縣地方政府債務余額10.39億元，其中：一般債務8.16億元，專項債務2.23億元。2016年政府或有債務轉為直接債務1.9億元，地方政府債務（轉貸）收入4.46億元（其中：一般債券4.46億元），債務還本4.57億元（一般債務還本3.99億元，專項債務還本0.58億元），年底債務余額為12.18億元，其中：一般債務10.53億元，專項債務1.65億元。未突破債務限額。

   主任、副主任、各位委員，2016年全縣財政決算草案情況表明，我們在縣委的堅強領導和縣人大的監督支持下，較好地完成了縣十六屆人大五次會議批準的預算。2017年，我們將緊緊圍繞縣委的總體部署，認真落實本次會議的各項決議，克難奮進，扎實工作，為促進全縣經濟社會持續健康發展做出不懈努力。

附件下載：

1.洋縣2016年政府決算報告附表（公開）.xls

2.洋縣2016年“三公”經費支出情況表及說明